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2.1) LANÇAMENTOS FINANCEIROS
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Tabela: tb_financeiro
Status: AJUSTAR (moderado)

Objetivo

Registrar lançamentos financeiros da empresa (receitas e despesas), com controle de parcelas, vencimento, pagamento e histórico de baixa.

Campos essenciais do MVP
- id_financeiro | INT, PK, AUTO_INCREMENT (hoje está id)
- id_empresa | INT, FK → tb_empresas.id_empresa (substitui id_cliente)
- tipo_item | ENUM('receita','despesa')
- descricao | VARCHAR(255)
- parcela | INT DEFAULT 1 (nº da parcela)
- total_parcelas | INT DEFAULT 1
- valor | DECIMAL(10,2)
- desconto | DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00
- vencimento | DATE
- status | ENUM('aberto','pago','cancelado','atrasado')
- criado_em | DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Campos opcionais (MVP+)
- id_item | INT NULL (vínculo com orçamento, serviço, produto, etc.)
- forma_pagamento | INT NULL (FK → tb_forma_pagamento)
- data_pagamento | DATE NULL
- valor_pago | DECIMAL(10,2) NULL
- motivo_baixa | VARCHAR(255) NULL
- obs | TEXT NULL
- atualizado_em | DATETIME NULL
- id_usuario | INT FK → tb_usuario.id_usuario (quem lançou/baixou — hoje está user)

Campos legados / a ajustar
- id_cliente → renomear para id_empresa
- user → renomear para id_usuario

Observações
- Todo lançamento pertence a uma empresa (id_empresa).
- Parcelamento:
-- cada parcela é uma linha na tabela
-- parcela + total_parcelas ajudam na organização e exibição
- id_item permite integrar futuramente com:
-- orçamentos
-- contratos
-- serviços recorrentes
- status deve ser atualizado automaticamente ao registrar pagamento.

Boas práticas recomendadas
- Não apagar lançamentos, apenas mudar status.
- Registrar alterações relevantes em tb_financeiro_log (próximo passo).
- Índices recomendados:
-- (id_empresa, vencimento)
-- (status)

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2.2) LOG FINANCEIRO
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Tabela: tb_financeiro_log
Status: ESSENCIAL (auditoria)

Objetivo

Registrar o histórico de ações realizadas sobre um lançamento financeiro, garantindo rastreabilidade e auditoria.

Campos essenciais do MVP
- id_log | INT, PK, AUTO_INCREMENT (hoje está id)
- id_financeiro | INT, FK → tb_financeiro.id_financeiro
- acao | VARCHAR(100) (ex: criado, editado, pago, cancelado)
- criado_em | DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP (hoje está data_acao)
- id_usuario | INT, FK → tb_usuario.id_usuario (hoje está usuario)

Campos opcionais (MVP+)
- detalhes | TEXT NULL (descrição da ação, valores antigos/novos, observações)

Campos legados / a ajustar
- data_acao → substituir por criado_em
- usuario → renomear para id_usuario

Observações
- O log deve ser append-only:
-- nunca editar
-- nunca apagar
- Cada ação relevante no financeiro gera um log, como:
-- criação
-- edição
-- baixa
-- cancelamento
- Usado para:
-- auditoria
-- relatórios
-- segurança (quem fez o quê e quando)

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2.3) FORMA DE PAGAMENTO
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Tabela: tb_forma_pagamento
Status: AJUSTAR (leve)

Objetivo

Definir as formas de pagamento utilizadas nos lançamentos financeiros (ex: Pix, Boleto, Cartão, Dinheiro).

Campos essenciais do MVP
- id_forma_pagamento | INT, PK, AUTO_INCREMENT (hoje está id)
- forma | VARCHAR(80) (nome da forma de pagamento)
- ativo | TINYINT(1) DEFAULT 1 (recomendado)

Campos opcionais (MVP+)
- descricao | VARCHAR(255) NULL
- criado_em | DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Campos legados / a ajustar
- nenhum crítico.

Observações
- forma deve ser única: UNIQUE(forma)
- Pode ser:
-- global do sistema (MVP)
-- ou customizável por empresa (MVP+) — adicionando id_empresa
- Usada como FK em:
-- tb_financeiro.forma_pagamento

Formas padrão sugeridas (MVP)
- Pix
- Boleto
- Cartão de Crédito
- Cartão de Débito
- Dinheiro
- Transferência